Перенос задолженности в 1с 8.3 зуп 2020 год

Взаиморасчеты с работниками в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ведутся в разрезе организаций и подразделений. В процессе таких взаиморасчетов может возникать, как задолженность организации перед работником, так и наоборот работник может оказаться должником организации.

Программа 1С:Зарплата и управление персоналом 8 позволяет отслеживать и гасить оба вида задолженности: задолженность работника, задолженность организации.

Долги в 1С программе могут возникать по разным причинам. Вот некоторые из них.

  • Ручное исправление сумм к выплате. В документе «Зарплата к выплате организаций» расчетчик вручную правит суммы к выплате. Они могут быть и больше и меньше сумм, начисленных к выплате. Обычно к ручкам расчетчик прибегает в тех случаях, когда он не может получить нужные суммы расчетным путем. Это плохой метод.
  • Частичная выплата. При недостаточности средств на расчетном счете или по другим причинам руководство организации может принять решение выплатить часть зарплаты. Для этого в документе «Зарплата к выплате организаций» следует указать процент выплаты. В результате программа зафиксирует задолженность перед работниками.
  • Нет выплаты. Бывают и такие ситуации, когда реально сотрудник получил зарплату, но почему-то в программе расчетчик этот факт не отразил.

Некоторые задолженности на взгляд расчетчика программа не относит к задолженностям. Связано это с тем, что она их автоматически погашает.

  • Округление сумм к выплате. В документе «Зарплата к выплате организаций» можно указать округление сумм к выплате. Отброшенные в результате суммы не являются в рассматриваемом контексте задолженностью. Эти суммы автоматически учитываются при выплате в следующем месяце. При увольнении или по требованию сотрудника можно просто снять округление и все до копеечки будет выплачено.
  • Перерасчет зарплаты. Обратим внимание еще на один момент. Например, сотруднику за май полностью выплатили зарплату. В июне выяснилось, что он несколько дней в мае прогулял. Для этого необходимо оформить расчетный документ «Невыходы в организациях». С точки зрения расчетчика имеет место переплата. Однако, программа не фиксирует данную переплату, как задолженность работника перед организацией. Вместо этого программа 1С:Зарплата и управление персоналом 8 предложит заново рассчитать зарплату за май.
  • Остаток за вычетом аванса. Некоторые расчетчики ошибочно полагают, что разница между начисленной за текущий месяц зарплатой и выплаченным ранее авансом является задолженностью перед работником.

В форме «Настройка параметров учета», на закладке «Выплата зарплаты» есть флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Название этого флага лично меня вводит в заблуждение. Судите сами.

Взаиморасчеты это начисления разных видов расчетов заработной платы. Они ведутся в разрезе месяцев. В этом легко убедиться, проанализировав следующие регистры накопления.

  1. Регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками организаций».
  2. Регистр накопления «Зарплата за месяц организаций».

В них каждая запись привязывается к определенному месяцу начисления. То есть не зависимо от состояния флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» программа 1С:Зарплата и управление персоналом 8 всегда взаиморасчеты ведет в разрезе месяцев начисления зарплаты. Тогда о чем говорит этот флаг?

На самом деле состояние флага определяет способ погашения возникающих задолженностей. Вот об этом статья. Собственно задолженность, как объект учета в программе не существует. Это просто разница между суммой начисления и суммой выплаты. Если она отрицательна, то имеет место задолженность работника перед организацией. Положительное значение свидетельствует о долге организации.

Рассмотрим, к каким последствиям приводит состояние флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». Все примеры выполнялись на демонстрационной базе.

Содержание

1. Учет задолженностей в разрезе месяцев их образовани

Для того, чтобы организовать учет задолженностей в разрезе месяцев их образования необходимо в форме «Настройка параметров учета», на закладке «Выплата зарплаты» установить флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».

На самом деле взаиморасчеты всегда ведутся в разрезе месяцев начисления зарплаты, то есть независимо от состояния этого флага.

Состояние флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» определяет способ погашения долгов организации и работников.

Разобраться со способами погашения задолженности нам поможет моделирование ситуации в демонстрационной базе. Для упрощения моделирования установим флаг «Упрощенный учет взаиморасчетов». В этом случае документ «Зарплата к выплате организации» самостоятельно погашает задолженность. Вводить расходный кассовый ордер не надо. Это необходимо просто для того, чтобы не вводить лишние документы.

Начислим зарплату за январь, февраль и март Е.И. Акимовой, Г.Д. Васькиной и Р.А. Горину, работающих в организации ЗАО «Дельтаон». Последним числом каждого месяца оформим документы «Зарплата к выплате организаций». Для моделирования задолженности вручную исправим значения в колонке «К выплате» у первых двух сотрудников.

Одновременно Г.Д. Васькиной выплачено на 1000 рублей меньше, чем требуется. О том, что расчет был исправлен вручную, свидетельствует наличие картинки в виде стилизованной ручки в первой колонке таблицы.

В феврале расчетчик обнаружил свою ошибку и решил ее исправить вручную. На сумму переплаты в январе он решил в феврале не доплатить. То есть снова в документе «Зарплата к выплате организаций» вручную исправил сумму к выплате.

Обратите внимание, что программа недовыплаченную сумму отобразила в графе «Отложено» черным цветом и со знаком плюс. Чуть позже мы увидим, что расчетчик на самом деле не погасил задолженность работника. Конечно, по факту никто ни кому не должен. Но программа об этом пока не знает. На данный момент в ней висят два долга:

  • долг работника за январь на сумму 6747 рублей,
  • долг организации перед работником на ту же сумму.

В марте расчетчик по причине, ведомой только ему, снова Е.И. Акимовой выплатил несколько больше, чем начислила программа.

Мы рассматриваем упрощенный модельный пример. На практике, там, где много работников, много разных видов расчетов расчетчик очень быстро теряет контроль над возникающими задолженностями. Поэтому в программе должны быть механизмы, позволяющие оперативно обнаруживать их. В первую очередь, это отчеты.

Давайте сформируем отчет «Свод начислений и удержаний по организации» с отбором по сотрудникам Е.И. Акимова, Г.Д. Васькина и Р.А. Горин Это очень популярный у расчетчиков отчет.

В этом отчете наглядно видать не только, кому задолжала наша организация, но и в каком месяце образовались эти долги. Предположим, что этот долг был обнаружен только в декабре 2011 года. Возникает вопрос, как выплатить его. Очень просто. Оформляем документ «Зарплата к выплате организаций», например, от 27.12.2011 года и в реквизите «Месяц начисления» указываем «Август 2009».

После проведения этого документа снова сформируйте указанные выше отчеты и убедитесь, что задолженность организации перед работниками за август 2009 года ликвидирована. По горячим следам сделаем очень важные замечания.

Отчет «Структура задолженности организаций» позволяет определить месяц образования задолженности организации перед работниками.

Чтобы погасить долг организации за прошлый месяц, надо оформить документ «Зарплата к выплате организаций» за месяц образования долга.

Обратите внимание на то, что отчет формирует в разрезе месяцев, как долги организации, так и долги работников.

  • Е.И. Акимовой в январе переплатили 6747 рублей. В феврале расчетчик по неопытности недоплатил ей 6747 рублей, надеясь, что программа учтет его долг организации. Не учла. В марте расчетчик снова переплатил, но уже на сумму 1747 рублей.
  • Г.Д. Васькиной расчетчик ежемесячно недоплачивал по 1000 рублей.
  • Р.А. Горин за первые 4 месяца не имеет долгов перед организацией и организация не имеет перед ним долгов.

Разные виды долга погашаются разными способами. Рассмотрим их. Напомним, что мы рассматриваем ситуацию, когда установлен флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».

1.1. Погашение долга работника перед организацией

Чтобы удержать долги работника перед организацией, например, в апреле, необходимо документом «Перенос задолженности» перенести все или часть ранее образовавшихся долгов работника на этот месяц.

Для заполнения табличной части документа удобнее всего воспользоваться кнопкой «Заполнить По задолженности». В этом случае программа автоматически найдет всех работников, у которых имеются не погашенные долги.

Команда «Заполнить Списком сотрудников» открывает вспомогательную форму, в которой надо указать условия отбора сотрудников и «Месяц возникновения задолженности». Суммы долгов в колонке «Перенести в размере» могут появиться только после нажатия на кнопку «Рассчитать». Дело в том, что не все сотрудники отвечающие условиям отбора могут иметь задолженность перед организацией.

И так задолженность перенесена. Но, что бы при выплате зарплаты удержать ее у сотрудника, необходимо, чтобы было из чего удерживать. То есть нам необходимо начислить зарплату за апрель. После этого, как обычно, формируем документ «Зарплата к выплате организации».

Отрицательные суммы в колонке «Сальдо конечное» исчезли. То есть, нет работников, которые были бы должны нашей организации. Однако имеется задолженность организации перед работниками.

Это интересно:  Дебиторская задолженность в 1с 8.3 как сформировать 2020 год

1.2. Погашение долга организации перед работником

Помните, наш расчетчик сначала переплатил Е.И. Акимовой 6747 рублей, а затем эту же сумму недоплатил. Так он думал погасить задолженность работника. Это не верно.

Если установлен флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то долги организации и долги работников учитываются отдельно. Они автоматически не погашают друг друга.

Погашать их надо отдельно.

Так, чтобы погасить задолженность перед Е.И. Акимовой за февраль, необходимо, например, в апреле оформить документ «Зарплата к выплате организаций», указав в нем месяц начисления февраль.

В отчете также видна задолженность организации перед Г.Д. Васькиной. За квартал набежало 3000 рублей по 1000 рублей ежемесячно. Чтобы погасить ее придется оформить три документа «Зарплата к выплате организаций» соответственно за январь, февраль и март.

Одним документом «Зарплата к выплате организации» погасить прошлую задолженность организации перед работником вместе выплатой за текущий месяц нельзя.

Процедура погашения задолженности работников.

  1. Документом «Перенос задолженности работников организации» перенести долг работников, на тот месяц, в котором планируется погасить этот долг. Например, на июль.
  2. Документом «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» произвести начисление зарплаты за июль.
  3. Оформить документ «Зарплата к выплате организации». При упрощенном учете взаиморасчетов он же погасит задолженность. Если же флаг «Упрощенный учет взаиморасчетов» снят, то дополнительно необходимо выписать платежные документы.

Процедура погашения задолженности организации перед работниками за прошлые месяцы.

В текущем месяце оформляем документ «Зарплата к выплате организации». В реквизите «Месяц начисления» укажите месяц, за который погашается долг.

2. Учет задолженностей без детализации по месяцам их образования

Чтобы организовать учет задолженностей без детализации по месяцам их образования, необходимо в форме «Настройка параметров учета», на закладке «Выплата зарплаты» снять флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».

Что бросается в глаза?

  • Отсутствует разделение по месяцам. Мы видим разные виды задолженности, но нет никакой информации, в каком месяце она образовалась.
  • Задолженности разных видов складываются. У Акимовой Е.И. в январе был долг перед организацией в размере 6747 рублей. В феврале ей на эту сумму недоплатили зарплату, то есть был долг организации перед работником. В результате никто никому не должен. Программа учла взаимную задолженность. Остался лишь долг перед организацией в размере 1747 рублей.
  • Задолженность за прошлые периоды суммируется. Наша организация задолжала Васькиной Г.Д. 3000 рублей. Но вот, как формировался этот долг, теперь мы не можем узнать из этого отчета.

Давайте начислим зарплату за апрель, выплатим ее и проанализируем результат выплаты.

Отсюда можно сделать простой и важный вывод.

Если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», то оба вида задолженности можно погасить одной ведомостью. Но не обязательно.

При снятом флаге «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» в документе «Зарплата к выплате организации» в реквизите «Выплачивать» становится доступным значение «Задолженность». Это означает, что долги организации можно выплачивать двумя способами.

  • Разными ведомостями.
  • Одной ведомостью.

Сначала оформляем документ «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Задолженность». В этом случае он погасит только долг, образовавшийся на начало месяца. Затем, как обычно, оформляем документ «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Зарплата».

Здесь есть одна тонкость. В документе «Зарплата к выплате организации» с характером выплаты «Задолженность» невозможно в качестве месяца начисления указывать месяц, за который уже производилась выплата. Только месяц, в котором еще не было выплаты. Например, в нашем примере Г.Д. Васькиной задолженность можно погасить в месяце начисления апрель, и не раньше.

Для этого в документе «Зарплата к выплате организации» надо установить характер выплаты «Зарплата». В этом случае документ выплатит общей суммой зарплату за текущий месяц и набежавшие на начала этого месяца предыдущие долги организации.

Кстати говоря, выплата двумя ведомостями это очень удобный способ. В этом случае в журнале «Зарплата к выплате организации» можно будет отобрать документы с характером выплаты «Задолженность».

Итак, что же мы имеем, если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».

  • Долг работника автоматически погашается при очередной выплате зарплаты.
  • Долг организации можно погасить одновременно с выплатой текущей зарплаты (характер выплаты «Зарплата») или отдельной ведомостью (характер выплаты «Задолженность»).

3. Примеры возникновения задолженностей

Независимо от того, по какой причине возникла та или иная задолженность погашается она одним из способов, описанных выше. Поэтому эти примеры приводятся лишь для того, чтобы понимать механизм возникновения задолженностей и по возможности предотвращать их.

Простейшую причину возникновения задолженностей мы уже рассмотрели. Это когда, расчетчик по своему разумению вручную правит результаты расчетов в документе выплаты зарплаты. Рассмотрим и другие примеры.

3.1. Сотрудник получил аванс и уволился

  1. 16 января 2012 года выплатим аванс в размере 50%, то есть 46450 рублей.
  2. Оформим кадровый приказ на увольнение с 18 января 2012 года.
  3. Для простоты будем полагать, что ни компенсаций, ни удержаний, ни выходных пособий при увольнении рассчитывать не надо.
  4. Начислим зарплату уволенному сотруднику за январь.
  5. Оформим документ на выплату зарплаты.

Давайте убедимся в том, что программа не ошиблась.

Произвести возврат средств можно документом «Приходный кассовый ордер» с операцией «Возврат денежных средств сотрудником».

Кроме этого мы должны помнить, что в программе не зарегистрировано удержание НДФЛ. Ведь при выплате аванса он не удерживается, а зарплата уволенному сотруднику не выплачивалась. Наоборот он был должен.

Убедиться в том, что НДФЛ действительно не удержан можно по отсутствию соответствующей записи в регистре накопления «НДФЛ расчеты с бюджетом». Проще по отчету «Регистр налогового учета по НДФЛ».

Зарегистрировать удержание НДФЛ необходимо документом «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» закладка «НДФЛ удержанный». Есть и альтернативный, но совершенно не очевидный способ. Это заново провести документ «Зарплата к выплате организаций» с операцией «Плановый аванс».

В нормальной ситуации с аванса НДФЛ не удерживается. Но у нас ситуация немного иная. Сотрудник получил аванс и уволился. Было начисление зарплаты, но оно не покрыло выданный аванс. Поэтому при повторном проведении аванса он удерживает НДФЛ. Следует помнить, что при таком удержании НДФЛ программа не проверяет возврат долга сотрудником.

Применять надо только один из способов. В противном случае будет задвоение удержанного НДФЛ.

Небольшое отступление или шиворот-на-выворот.

Известно, что с авансов удерживать НДФЛ не надо. В программе он удерживается при выплате заработной платы. Однако мне как-то попалась база, в которой все было с точностью до наоборот.

Документы «Выплата зарплаты организаций» с характером выплаты «Плановый аванс» удерживали НДФЛ. А вот те же документы, с характером выплаты «Зарплата» НДФЛ не удерживали. В конечном итоге программа все верно считала. Тем не менее, даже расчетчику этой организации все равно было не по себе. Ну как же так? Ведь так не должно быть!

Как очень часто бывает причина в элементарном неумении работать с программой. «Ошибка» оказалась простой, но выявить ее было не просто, так как никаких видимых причин для анализа нет. А причина оказалась в неправильной последовательности действий.

Вместо последовательности: выплата аванса, начисление зарплаты, выплата зарплаты, пользователь сначала начислял зарплату, потом выплачивал аванс, затем выплачивал зарплату. Но, если начислена зарплата и пользователь выплачивает аванс, то программа удерживает аванс со всей суммы начисленной заработной платы.

3.2. Сотрудник после болезни получил аванс

На практике встречалась и такая ситуация.

Найти эту ошибку гораздо проще, если установлен флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления». В этом случае отчет «Структура задолженности организаций» нам сразу показывает, в каком месяце образовалась задолженность. Остается с помощью расшифровок этого отчета проанализировать документы этого месяца.

Если снят флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления», отчет «Структура задолженности организаций» придется формировать по каждому месяцу. Но и после того, как будет найден месяц, в котором образовалась задолженность, понять причины ее образования будет не просто.

Программа позволяет предотвращать подобные задолженности работников. Для этого в настройках параметров учета, на закладке «Выплата зарплаты» установите флаг «Учитывать не выходы» при выплате аванса.

3.3. Зарплата выплачена и удалено начисление

Бывает и такое. Есть на сотрудника документ «Зарплата к выплате организаций» с характером «Зарплата». Ручных корректировок в нем нет. Это означает, что он заполнен на основании данных в регистрах, записанных документом «Начисление зарплаты работникам организаций». Однако в базе документ «Начисление зарплаты работникам организаций» почему-то отсутствует.

Это означает одно. По какой-то причине после выплаты зарплаты он был удален. Это привело к возникновению долга работника перед организацией.

3.4. Скрытое ручное редактирование

Большая часть ошибок от элементарного неумения работать с программой. Вместо того, чтобы изучить программу некоторые пользователи, подгоняют ее под нужный результат. О том, каковы будут последствия, совершенно не задумываются. Главное, чтобы в ведомости были нужные сумму. Вот пример, с которыми приходилось сталкиваться.

В документе «Зарплата к выплате организаций» есть характер выплаты «Аванс по расчету за первую половину месяца». Не все пользователи знают, что предварительно надо выполнить начисление заработной платы за первую половину месяца. Не знают также и того, что в программе можно выплачивать не только расчетный аванс, но и аванс фиксируемой суммой.

Как же поступают такие пользователи. Делают начисление зарплаты за месяц. Потом оформляют документ «Зарплата к выплате организаций» с характер выплаты «Зарплата». Но так как на самом деле он хочет выплатить аванс, то после заполнения табличной части изменяет характер выплаты на «Аванс по расчету за первую половину месяца» и корректирует вручную суммы выплаты.

Программы при любой корректировке в первой колонке табличной части автоматически отображает ручку. Признак того, что расчетные данные скорректированы вручную.

Но наш пользователь хитрее программы. Во второй колонке он вручную устанавливает флажки «Признак автоматического расчета». Теперь визуально никто (в том числе и сам расчетчик) не догадается, что расчет вручную исправлен.

4. Предостережение

Вполне возможна такая ситуация. Расчетчик поработал какое-то время с вариантом учета задолженностей по месяцам их образования. Что-то ему в этом не понравилось, и он перешел на вариант без детализации по месяцам начисления. Или наоборот.

Безопасно ли произвольно, то есть в любой период, изменять состояние флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».

Для определенности будем снова опираться на наш модельный пример. Предположим, что в апреле не были оформлены документы погашения задолженности. В этом случае смена состояния флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» в ту или иную сторону достаточно безобидна. В этом можно убедиться, сформировав отчет «Структура задолженности организаций». В зависимости от состояния флага он сформирует задолженность либо с детализацией по месяцам, либо без детализации. При этом перепроводить документы нет необходимости.

Это наводит на мысль, что независимо от состояния флага программа всегда ведет учет задолженностей в разрезе месяцев их начисления. Просто, выбирая то или иное состояние флага, расчетчик выбирает способ погашения задолженности.

Иная ситуация будет, если задолженность погашена. Например, учет велся без детализации по месяцам весь первый квартал. В апреле задолженность погасили и установили флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».

Отчет «Структура задолженности организаций» нам вновь покажет задолженность по месяцам. И это не смотря на то, что, когда учет велся без детализации, вся задолженность была погашена.

Так как мы сменили состояние флага, то программа теперь не видит прежнего способа погашения задолженности. Ей подавай тот способ, который отвечает данному состоянию флага. Это означает, что надо отменить предыдущий способ погашения задолженности и выполнить погашение задолженности способом, отвечающим учету задолженностей по месяцам. Разумеется, справедливо и обратное.

Эти процедуры могут оказаться достаточно трудоемкими. Поэтому лучше всего с самого начала определиться, какое состояние флага «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления» вам более подходит.

Заключение

УСТАНОВЛЕН флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления».

Процедура погашения задолженности работников перед организацией.

  1. Документом «Перенос задолженности работников организации» перенести долг работников, на тот месяц, в котором планируется погасить этот долг. Например, на июль.
  2. Документом «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» произвести начисление зарплаты за июль. Это необходимо сделать для того, чтобы было программе из чего удерживать задолженность.
  3. Оформить документ «Зарплата к выплате организации». При упрощенном учете взаиморасчетов он же погасит задолженность. Если же флаг «Упрощенный учет взаиморасчетов» снят, то дополнительно необходимо выписать платежные документы.
Это интересно:  Письмо в фссп о погашении задолженности образец 2020 год

Процедура погашения задолженности организации перед работниками.

В текущем месяце оформляем документ «Зарплата к выплате организации». В реквизите «Месяц начисления» укажите месяц, за который погашается долг (месяц образования долга).

СНЯТ флаг «Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления»

  1. В текущем месяце погасить долг работника перед организацией можно только в том случае, если за этот месяц ему начислена заработная плата.
  2. Если начислена зарплата за текущий месяц, то документ «Зарплата к выплате организации» с установленным в реквизите «Выплачивать» значением «Зарплата» погашает оба типа задолженности: Долг организации и Долг работника.
  3. Если в документе «Зарплата к выплате организации» в реквизите «Выплачивать» установить значение «Задолженность», то независимо от наличия начисления зарплаты за данный период документ погасит только задолженность организации перед работником.

Необходимо взять за правило ежемесячно, после каждой выплаты зарплаты самостоятельно контролировать возникающие задолженности. Для этого можно воспользоваться соответствующими отчетами и обработками.

  1. Отчет «Структура задолженности организаций».
  2. Отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ».
  3. Обработка «Перерасчет зарплаты организации».

В форме «Настройка параметров учета», на закладке «Выплата зарплаты» установите флаг «Учитывать невыходы». Это позволит избежать возникновения долгов работников перед организацией. Любые зафиксированные невыходы в организации в первой половине месяце и последующей выплате аванса (без учета невыходов) приведет к образованию долга перед организацией.

Описание работы с документом Перенос задолженности работников организаций

Документ «Перенос задолженности»

Документ предназначен для переноса задолженности за сотрудником в заданный в документе промежуток. Данный документ имеет суть, когда учет задолженности в учреждении создается в разрезе периодов появления задолженности.

Занесение полей документа

Форма документа хранит такие параметры:

* Учреждение — по умолчанию в виде значения параметра выбирается учреждение, установленное в пользвательских настройках. Это имеет возможность быть как головное учреждение, так и подчиненное головному.

* Подразделение — подразделение учреждения, заданного в предыдущем параметре; содержимое есть элементом справочника Подразделения.

* Ответственный — по умолчанию в виде значения параметра выбирается актуальный на данный момент пользователь.

* Перенести в (по умолчанию актуальный на данный момент месяц) — задает, на какой месяц будет выполнен перенос задолженности.

В табличном поле Задолженность отражаются:

* месяц появления задолженности — промежуток, в котором возникла задолженность;

* переносимая из заданного месяца сумма задолженности.

При автоматизированном занесении документа по команде меню Заполнить — По задолженности производится поиск периодов, в которых по совокупной сумме взаимных расчетов сотрудник оказался обязан учреждению. За данные периоды в документ заполняется строка с заданием сотрудника, месяца появления задолженности, КОСГУ и статьи финансирования. В то же время в колонку Перенести в размере автоматом подставляется (дается к переносу) расчетная сумма задолженности, которую допустимо изменить, если это требуется.

Расчет по заполненному списку сотрудников

Кнопка Рассчитать разрешает рассчитать суммы задолженности по заданному в документе списку сотрудников и источников финансирования.

Во время проведения документа определенная в колонке Перенести в размере сумма спишется в регистре
Взаимные расчеты с сотрудниками с месяца, в котором она возникла, и регистрируется на месяц, заданный в поле документа Перенести в.

Вопрос-ответ по переносу данных

Вопрос 1. Делаем перенос данных на апрель, а в документ «Начальная задолженность по зарплате» загрузилась задолженность за март. Почему?

Скорее всего зарплата за март у Вас выплачивается уже в апреле и даже, если в ЗУП 2.5 на момент переноса данных уже был отражен факт выплаты мартовской зарплаты в апреле документом Зарплата к выплате , то в ЗУП 3 всё равно загрузится задолженность, которая присутствовала на 01 апреля. Эта задолженность за март, поэтому в документе Начальная задолженность по зарплате и указывается месяц март.

В ЗУП 3 в этом случае следует ещё раз отразить факт выплаты зарплаты за март документом Ведомость…

Вопрос 2. После выполнения начального переноса обнаружили, что по некоторым сотрудникам неверно перенеслись остатки отпусков. Как скорректировать?

Если выполнялся «рекомендованный» перенос данных, то остатки отпусков можно скорректировать в документе Начальная штатная расстановка ( Главное – Данные на начало эксплуатации ).

Если же имел место «полный» перенос, то следует воспользоваться документом Ввод остатков отпусков ( Главное – Остатки отпусков ). Документ по умолчанию недоступен в меню программы, его следует вывести через настройки навигации в разделе Главное .

При ручном заполнении (корректировке) остатков стоит также учитывать, что в ЗУП 3 остаток отпусков вводится в разрезе рабочих лет и в разрезе видов отпусков.

Вопрос 3. Как выбрать вариант переноса данных?

Выбор варианта переноса выполняется на шаге Настройки загрузки данных из информационной базы после шага, на котором выбиралась нужная информационная база ЗУП 2.5. Выбор варианта выполняется в отдельном окне, которое открывается по ссылке Настройка .

Здесь присутствует два варианта переноса:

  • так называемый «рекомендованный» перенос – переключатель в положении Использовать новые возможности кадрового учета и начисления зарплаты (этот вариант также называется «новый перенос», «перенос остатков»);
  • так называемый «полный» перенос — переключатель в положение Использовать начисления предыдущей программы (для этого варианта также можно встретить название «старый перенос»).

Подробное сравнение этих двух вариантов переноса данных (что и куда переносится) можно изучить в публикации Порядок перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1, выбор и сравнение вариантов переноса данных.

Вопрос 4. После переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 обнаружили, что по некоторым сотрудникам требуется корректировка в сведениях для расчета среднего. Где скорректировать эти данные?

При начальном переносе из ЗУП 2.5 сведения для расчета среднего загружаются в документ Перенос данных ( Администрирование – Перенос данных ):

  • Документы с кодом ЗП_СЗО – в этих документах содержатся данные для расчета общего среднего заработка (для отпусков, командировок и т.п.);
  • Документы с кодом ЗП_СЗФСС – сюда загружаются сведения для расчета пособий, рассчитываемых по среднему заработку (больничные, отпуск по уходу за ребенком и т.п.)

За каждый месяц создается отдельный документ, поэтому сначала необходимо вычислить месяц, в котором следует скорректировать данные и сделать это в соответствующем документе.

Вопрос 5. При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных налогов и взносов (ЗУП 2.5) сведения почему-то попадают в разные месяцы отчетов. Почему так происходит? Правильно ли это?

Дело в том, что в ЗУП 3 при формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам за январь, показывается тот НДФЛ, который удержан за январь, т.е. в отчете мы видим удержанный и перечисленный в феврале НДФЛ за январь. В то время, как в ЗУП 2.5 в отчете Анализ начисленных налогов и взносов удержанный и перечисленный НДФЛ отбирается по дате перечисления, т.е., чтобы увидеть НДФЛ удержанный и перечисленный в феврале за январь, следует сформировать отчет за февраль.

При этом исчисленный НДФЛ попадает в отчеты одинаково – по дате получения дохода.

Вопрос 6. В ЗУП 2.5 были настройки параметров учета. После переноса в ЗУП 3 необходимо проверить эти настройки. Где их найти в ЗУП 3?

В ЗУП 3 аналогичный настройки располагаются в разных местах программы:

  • Настройки расчета зарплаты: Настройка – Расчет зарплаты ;
  • Настройки кадрового учета: Настройки – Кадровый учет ;
  • Настройки учетной политики: Настройки – Организации – вкладка Учетная политика и другие настройки .

Так же стоит иметь в виду, что кроме проверки настроек, которые были в 2.5, требуется просмотреть и при необходимости установить те параметры, которых не было в ЗУП 2.5. Функционал ЗУП 3 более разнообразный, чем функционал ЗУП 2.5, поэтому и перечень настроек гораздо шире.

Вопрос 7. Почему при переносе данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 не загрузились кадровые документы?

Вероятно, имел место «рекомендованный» перенос данных. При таком варианте переноса кадровые документы не загружаются, а загружается срез кадровой информации по работающим сотрудникам на дату переноса. Эти данные загружаются в документ Начальная штатная расстановка ( Главное – Данные на начало эксплуатации ).

Загрузка кадровых документов (всей кадровой истории) происходит при выполнении «полного» варианта переноса данных. Более подробно про разницу между этими двумя вариантами переноса данных можно почитать в публикации Порядок перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1, выбор и сравнение вариантов переноса данных

Вопрос 8. Для чего в ЗУП 3 при выполнении рекомендованного переноса создается документ Периоды, оплаченные до начала эксплуатации?

Этот документ регистрирует факт отсутствия сотрудника в периоде, учет по которому ведется уже в ЗУП 3, но который был оплачен в прошлом периоде, т.е. в ЗУП 2.5.

Например, в ЗУП 2.5 сотруднику в марте был зарегистрирован и рассчитан отпуск на период с 19.03.2018 по 15.04.2018.

Затем выполнен «рекомендованный» перенос на 01.04.2018. В результате на период с 01.04.2018 по 15.04.2018 документом Периоды, оплаченные до начала эксплуатации зарегистрирован факт отсутствия сотрудника в связи с нахождением в отпуске. Это отсутствие будет учтено при расчете зарплаты за апрель.

Вопрос 9. Почему при одном варианте переноса указывается месяц начала эксплуатации, а при другом год, с которого переносятся сведения?

Месяц начала эксплуатации указывается при так называемом «рекомендованном» переносе (устанавливается флажок Использовать новые возможности кадрового учета и начисления зарплаты ). Именно на эту дату переносится срез кадровой информации по работающим сотрудникам, начальная задолженность по зарплате и некоторая другая информация.

При «полном» варианте переноса (флажок Использовать начисления предыдущей программы ) действительно следует указать год. Именно с этого года будут перенесены сведения о выполненных расчетах с сотрудниками (о начислениях, удержаниях и выплатах).

И в том, и в другом случае сведения для расчета среднего заработка будут переносится за период необходимый для корректного расчета среднего: для общего среднего заработка за 1,5 года, для пособий, рассчитываемых по среднему заработку за 3 года). Более подробно про разницу между этими двумя вариантами переноса данных можно почитать в публикации Порядок перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1, выбор и сравнение вариантов переноса данных.

Вопрос 10. Хотелось бы проверить перенесенные сведения по взносам по каждому сотруднику, но в отчете Анализ взносов в фонды данные представлены по видам начисления. Как получить информацию по сотрудникам?

Если итоговые суммы отчетов не сходятся и требуется вычислить физическое лицо и месяц, в котором содержатся ошибочные сведения, то необходимо немного донастроить отчеты Анализ взносов в фонды (ЗУП 3) и Анализ начисленных налогов и взносов (ЗУП 2.5). Для более удобной сверки сведений в отчете ЗУП 2.5 в настройках структуры отчета можно добавить группировку по физическим лицам.

А в отчете в ЗУП 3 можно также добавить группировку по сотрудникам и ещё группировку по месяцу получения дохода, чтобы привести отчет к тому виду, в котором представлены данные в ЗУП 2.5.

Вопрос 11. В ЗУП 2.5 был очень удобный отчет Расчетная ведомость. После перехода на ЗУП 3 хочется сверить расчет именно по этому отчету. Подскажите, где его можно найти?

Аналогичный отчет в ЗУП 3 имеет несколько иное название – Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате ).

Стоит заметить, что в этом отчете есть возможность более детальной расшифровки. Например, если требуется расшифровать начисления по какому-то виду начисления с детализацией до конкретного сотрудника, то следует двойным щелчком мыши нажать на ячейку с суммой, которую хотим расшифровать, и в открывшемся контекстном меню выбрать расшифровку по сотруднику.

Вопрос 12. Как после переноса данных в ЗУП 3 изменить занимаемые сотрудником позиции? Хотим навести порядок с расстановкой сотрудников.

Если выполнялся «рекомендованный» перенос данных, то скорректировать расстановку сотрудников можно в документе Начальная штатная расстановка ( Главное – Данные на начало эксплуатации ). Этот документ как раз и определяет занимаемые сотрудником позиции на дату начала эксплуатации в ЗУП 3.

При «полном» переносе документ Начальная штатная расстановка не создается. Переносится вся кадровая история в документы Прием на работу , Кадровый перевод и Увольнение и на основании этих документов определяется текущая расстановка сотрудников на момент переноса данных. Поэтому, если требуется её изменить, то в данном случае следует воспользоваться документом Кадровый перевод .

Это интересно:  Иск о признании задолженности безнадежной к взысканию 2020 год

Однако стоит иметь в виду, что при начальном переносе в Штатное расписание загружаются только те позиции, которые были заняты работающими сотрудниками на момент переноса данных. Поэтому, если Вы хотите переводить сотрудников на какие-то новые позиции, то их необходимо предварительно создать в штатном расписании.

Вопрос 13. По некоторым сотрудникам после переноса из ЗУП 2.5 необходимо исправить номер и дату трудовых договоров для личной карточки Т-2. Куда перенеслась эта информация в ЗУП 3?

В случае «рекомендованного» переноса информация для заполнения личной карточки Т-2 загружается в документ Перенос данных ( Администрирование – перенос данных ) со следующими кодами:

  • ТДК – сведения о трудовых договорах;
  • РОтп – реестр отпуск;
  • РКД – реестр кадровых приказов (приемы, переводы).

В случае «полного» переноса сведения для заполнения в личной карточки Т-2 берутся непосредственно из перенесенных в ЗУП 3 кадровых документов. Поэтому скорректировать номер и дату трудового договора необходимо в соответствующем документе Прием на работу на вкладке Трудовой договор .

Вопрос 14. После выполнения переноса обнаружил большое количество документов Перенос данных с различными кодами. Как в них разобраться?

В документ Перенос данных ( Администрирование – перенос данных ) загружается довольно существенная часть информации при переносе. Документ с определенным типом данных имеет свой буквенный код. Предусмотрены следующие условные обозначения:

  • РКД, РОтп – реестр кадровых приказов для карточки Т-2;
  • ТДК — сведения о трудовых договорах;
  • ЗП_ СЗО, ЗП_СЗФСС -исходные данные для расчета среднего заработка (сведения о годовых премиях загружаются в документ с кодом ЗП_ГП);
  • ИЛ – расчеты по удержаниям по исполнительным документам;
  • НДФЛ – данные налогового учета по НДФЛ;
  • ПСС – пособия по социальному страхованию, для отражения в 4-ФСС;
  • СВ – данные учета по страховым взносам;
  • ДнСост – сведения об отсутствиях сотрудников;
  • РВ – рабочее время, зарегистрированное документом «Табель»;
  • ОСО – данные для расчета остатков отпусков;
  • ЗП – данные о начислениях и удержаниях;
  • НЗП – данные о начислениях и удержаниях по сотрудникам, исходные данные для отчетов по зарплате;
  • ЗС — расчеты по займам сотрудникам;
  • ВЗ – данные по взаиморасчетам с сотрудниками (начислено, выплачено);

Так же стоит учитывать, что данные за разные месяцы переносятся в отдельные документы, поэтому документы с одним и тем же кодом повторяются. Обращайте внимание на месяц документа, а не только на код.

Вопрос 15. После переноса данных в ЗУП 3 не могу найти документ для регистрации работы сотрудника в выходной и праздничный день. В ЗУП 2.5 мы рассчитывали подобные начисления. В каком разделе меню он находится?

Если в перенесенных данных нет сведений о расчете подобных начислений (например, имел место «рекомендованный» перенос, при котором детальные данные о начислениях в разрезе видов расчета не переносятся), то в ЗУП 3 возможность использования этого документа необходимо задать в явном виде в настройках расчета зарплаты ( Настройка – Расчет зарплаты – Настройка состава начислений и удержаний – Прочие начисления ). Установить флажок Работа в праздничные и выходные дни .

После этого станет доступен документ Работа в выходные и праздники ( Зарплата — Учет времени ).

Вопрос 16. При расчете доплаты за ночные часы неправильно рассчитывается стоимость часа (не так, как в 2.5). В чем может быть причина?

Вероятнее всего причина в настройках способа пересчета месячного оклада в часовую тарифную ставку. В ЗУП 2.5 он указывался в Настройках параметров учета .

В ЗУП 3 следует проверить соответствие способа тому, который был указан в ЗУП 2.5. В ЗУП 3 эта настройка находится в настройках расчета зарплаты ( Настройка – Расчет зарплаты ).

Вопрос 17. В ЗУП 3 зарегистрировал перечисление НДФЛ в бюджет одноименным документам (также мы делали в ЗУП 2.5). При формировании отчета Анализ НДФЛ по месяцам обнаружил, что перечисленный НДФЛ задвоился. Почему так произошло?

Дело в том, что в ЗУП 3 по умолчанию факт перечисление НДФЛ в бюджет регистрируется документом Ведомость… В нем автоматически устанавливается флажок Налог перечислен вместе с зарплатой .

В том случае, если факт перечисления отражен документом Ведомость… , вводить отдельный документ Перечисление НДФЛ в бюджет не требуется.

Вопрос 18. В документе Ведомость в кассу в ЗУП 3 присутствует колонка НДФЛ к перечислению. Скажите пожалуйста здесь регистрируется удержанный или перечисленный НДФЛ?

В эту колонку загружается сумма исчисленного, но ещё не удержанного НДФЛ. При проведении документа на основании данных в этой колонке регистрируется сумма удержанного НДФЛ, а также сумма перечисленного НДФЛ, если не убирать флажок Налог перечислен вместе с зарплатой , который установлен по умолчанию.

Вопрос 19. Почему после «рекомендованного» переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 не рассчитываются начисления для сотрудников, работающих по тарифным разрядам?

При выполнении «рекомендованного» переноса вид расчета, по которому выполнялись начисления этим сотрудникам, в ЗУП 3 загрузится, и он будет назначен сотруднику в плановом порядке, однако при этом не установится ни тариф, ни разряд.

В ЗУП 3, чтобы появилась возможность указывать разряд необходимо в настройках расчета зарплаты установить флажок Используются тарифные группы . После этого следует описать тарифную группу (справочник Тарифные группы ), указав разряды и их тарифы.

Затем, чтобы в документе Начальная штатная расстановка появилась возможность указать разряд, требуется для соответствующей позиции штатного расписания выбрать тарифную группу.

Далее следует установить сотруднику основной вид начисления, для которого автоматически подгрузится соответствующий тариф. В рассматриваемом случае выберем предопределенный вид начисления Оплата по часовому тарифу , который имеет показатель ТарифнаяСтавкаЧасовая . Значение этого показателя заполнится автоматически на основании тарифа выбранного разряда.

Вопрос 20. В ЗУП 2.5 в документе Начисление зарплаты можно было запустить расчет с комментариями. Как в ЗУП 3 посмотреть подробности расчета начислений?

В ЗУП 3 для просмотра показателей, влияющих на расчет начисления, можно воспользоваться командой Показать подробности расчета в документе Начисление зарплаты и взносов .

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как в 1с 8 3 зуп скорректировать переплату зарплаты

При выполнении этой операции производится выполнение процедуры расчета для отмеченных документов, с последующей записью и проведением. Выполнение этой процедуры рекомендуется только для расчетных документов текущего периода.

  • Создать документы для перерасчета в текущем периоде. При выполнении этой операции для каждого отмеченного документа создается документ-исправление, который заполняется описанным выше механизмом исправления и показывается на экране. Каждый документ-исправление можно откорректировать, рассчитать и провести.
  • Отказаться от перерасчета документов. При выполнении этой операции удаляются записи о необходимости перерасчета отмеченных документов.

Исправления и перерасчеты заработной платы

Зуп 8.2 переплата

При проведении расчета отпуска расчетчик должен удержать зарплату сотрудника, начисленную за период отпуска в прошлом периоде. Для определения того, какие виды расчета влияют друг на друга и не могут действовать одновременно, в системе 1С ЗУП 8 существует понятие «вытесняющих» видов расчета. В рассмотренном примере отпуск должен «вытеснить» явку.

В системе это указывается следующим образом: при настройке вида расчета «Оплата по часовому тарифу» на закладке «Прочее» в табличной части «Вытесняющие начисления» нужно указать вид расчета «Оплата отпуска по календарным дням». При правильной настройке вытесняющих начислений удержание производится автоматически при расчете документов. Удерживаются части сумм «вытесненного» начисления, а также части сумм начислений, для которых «вытесненное» является базовым. Внимание! Механизм вытеснения работает только для начислений ПРОШЛЫХ периодов.

Корректировка регистра «зарплата к выплате» в 1с бухгалтерии 8.3

Премии работников организаций 1.5 Оплата праздничных и выходных дней организаций 1.6 Оплата сверхурочных часов 1.7 Начисление по больничному листу 1.8 Начисление отпуска работникам организаций 1.9 Оплата по среднему заработку 1.10 Невыходы в организациях 1.11 Регистрация простоев работников организаций 1.12 Расчет при увольнении работника организаций 1.13 Начисление единовременных пособий за счет ФСС 1.14 Начисление дивидендов организаций 2 Кадровые документы (с версии ЗУП 2.5.17) 2.1 Прием на работу в организацию 2.2 Кадровое перемещение организаций 2.3 Увольнение из организаций 2.4 Отпуска организаций 2.5 Возврат на работу организаций 2.6 Командировки организаций 2.7 Неявки и болезни организаций 2.8 Отпуск по уходу за ребенком 2.9 Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком Для внесения исправлений в документах прошлых периодов появилась кнопка «Исправить» (рис. 2).
Таблица 1 Способы внесения исправлений в документы в 1С ЗУП 8 № Способ Описание 1 Сторнирование документов Полностью аннулируется документ прошлого периода, для внесения исправлений создается новый расчетный документ за прошлый период, при этом связь с исправленным документом не хранится 2 Механизм исправления документов Автоматически сторнирует расчеты одного или нескольких сотрудников исправляемого документа и формирует строки начислений для «правильного» расчета. Устанавливается связь между исправленным документом и документом-исправлением 3 Механизм перерасчета Механизм проверки необходимости перерасчета начислений в прошлом или текущем периоде при изменении взаимозависимых видов расчетов. Если требуется перерасчет, позволяет выполнить или перерасчет документа, или оформление документа-исправления (п.2).

Как в 1с 8 3 peg скорректировать переплату зарплаты

По команде «Исправить» механизмом исправлений создается новый документ-исправление:

  • Для документов, оформляемых на одного сотрудника, создается «нерассчитанная» копия документа с текущим периодом регистрации. Пользователю предлагается внести необходимые изменения в расчетные данные документа и провести расчет. При этом в соответствующей табличной части документа («Начисления» или «Оплата»), кроме обычных строк расчета начислений, добавляются еще сторно-записи исправляемого документа.
  • Для документов, содержащих расчеты нескольких сотрудников, в документ-исправление формируется по две строки на каждую исправляемую: строка-сторно (заблокированная от изменений) и новая нерассчитанная строка.
    Пользователю предлагается в каждой новой строке исправить исходные расчетные данные и провести стандартную процедуру расчета.

Как в 1с 8 3 зуп скорректировать переплату зарплаты

  • после оформления всех расчетных документов за текущий период перед расчетом налогов («Расчет ЕСН») и отражение в регламентированном учете для проверки и восстановления правильной последовательности проведения расчетов;
  • после оформления документов-исправлений расчетов прошлых периодов для выявления и перерасчета документов, на которые повлияли результаты расчета документов-исправлений.

Механизм вытеснения Иногда возникают ситуации, при которых нужно отменить часть начислений прошлых периодов. Обычно такие ситуации возникают при запаздывании документов, подтверждающих неявки работников. Например, расчетчику «задним числом» поступает приказ на отпуск, начинающийся в прошлом периоде.

Так получилось, что мои клиенты начали использовать программу 1С: Бухгалтерия 8.3. Был сделан перенос из старой программы со всеми имеющимися косяками. Параллельно они работают в программе КАМИН (платформа 7.7) и руками (!) переносят данные в бухгалтерию.

Ошибаются.Результат — в процессе оформления выплаты зарплаты (документ Ведомость в кассу) при подборе сотрудника выползают незакрытые суммы. Как решить эту проблему? Появляются ошибки. Каков характер ошибок? Как правило, начислена одна сумма, выплачена другая. Начислено по одному подразделению — выплачено по другому…Результат- в процессе оформления выплаты зарплаты (документ Ведомость в кассу) при подобре сотрудника выползают незакрытые суммы.

По этой кнопке создается документ «Доначисление, перерасчет», аналогичный тому, который мы имеем право создать из формы «Перерасчеты». Этот документ требуется именно тогда, когда период «закрыт», то есть зарплата выплачена, поэтому в нем есть поля для осуществления межрасчетной выплаты. Если ситуация сложилась таким образом, что вы не выполнили ни перерасчет в текущем периоде, ни доначисление в межрасчетном периоде, то программа сама выполнит необходимый расчет при начислении зарплаты в следующем месяце.

Если по каким-либо причинам принято решение отказаться от сторнирования расчетного документа, в соответствующем документе «Сторнирование» достаточно очистить поле «Документ». Рисунок 1 Сторнирование документа В последних версиях 1С ЗУП 8 реализован специальный механизм исправления расчетных и кадровых документов. С помощью этого механизма исправлений неверный документ достаточно просто «исправить», т.е.
начислить правильные суммы, при этом «сторнирование» неверных расчетов производится механизмом исправления автоматически, дополнительного сторнирования не требуется. Список документов, для которых реализован механизм «исправлений» приведен в таблице (табл.2).
При проведении документа-исправления системой автоматически будет сделана запись о том, что база для расчета премии изменилась и возможно требуется выполнить перерасчет. Для проверки необходимости перерасчета расчетных документов, а также выполнения перерасчета документов текущего и прошлых месяцев в системе 1С ЗУП 8 используется специальная обработка «Перерасчет зарплаты организации» (Рис. 3). В табличную часть обработки выбираются все документы, требующие перерасчета.
Можно производить групповые операции с документами, отмечая обрабатываемые документы «галочками». С помощью кнопок выделения на панели действий можно отметить все документы, снять отметку со всех документов, а также отметить с отбором по работникам или подразделениям. Рисунок 3 Обработка «Перерасчет зарплаты организации» С выделенными документами можно провести следующие операции:

  • Выполнить перерасчет документов.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector